Som standard er en rekke hovedbokskontoer sperret for manuelle føringer, fordi de fungerer som såkalte «systemkontoer». Dette gjelder blant annet avgiftskontoer (mva-kontoer) som det føres automatisk mot, og konto 2400 (leverandørgjeld) og 1500 (kundefordringer). Det er viktig at denne sperren beholdes for å unngå feil føringer i regnskapet.
Grunnen til at for eksempel konto 2400 er sperret, er fordi det aldri skal føres direkte mot denne kontoen. Regnskapssystemet oppretter automatisk en egen reskontro per leverandør. Når selskapet mottar en faktura fra en leverandør, registreres beløpet som gjeld på kontoen frem til du betaler fakturaen og bokfører dette (eventuelt ved at du mottar en kreditnota). Saldo på hver leverandørreskontro viser dermed hva selskapet til enhver tid skylder aktuell leverandør, og den totale summen på alle disse leverandørreskontroene vises på konto 2400. Saldoen på konto 2400 skal til enhver tid tilsvare saldoen i rapporten «Åpne poster leverandører».
Den samme logikken gjelder for konto 1500. Det bokføres ikke direkte mot denne, men mot en tilknyttet underkonto (kundereskontro). Samlet viser saldoen på disse kundereskontroene, saldoen på konto 1500.
Ved behov for å oppheve sperren, kan du gå til Regnskap i venstremenyen og velge Kontoplan. Velg aktuell konto, klikk på den og bla deg ned til feltet Gyldig. Her kan du fjerne haken for Sperre manuelle poster.
Husk at det alltid er en grunn til at en konto er sperret for manuelle føringer, og vi fraråder deg å oppheve denne sperren uten å forhøre deg med en regnskapsfører i forkant.