1. Klikk på de tre horisontale linjene øverst til venstre.
2. Under Regnskap i venstremenyen, klikk på Innkommende faktura.
3. Klikk på Ny leverandørfaktura.
4. Velg ett eller flere vedlegg i listen ved å sette hake. Klikk på Bruk valgte.
5. Fyll inn minimum fakturanummer og leverandør, og avslutt ved å klikke Lagre.
Neste steg i prosessen blir å tildele, kontere, bokføre og betale.